意昂体育
2021年單位預算編製說明
一🧚🏻♂️、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
根據省政府批準的三定方案，意昂体育（以下簡稱意昂）的主要職責如下：培養高等專科學歷意昂体育人才🤹🏽♂️，促進意昂体育事業發展💇♀️，培養意昂体育專業人才👨🏻⚖️，承擔田徑、遊泳🧑🏼🦲、體操、籃球、排球、足球、羽毛球、乒乓球、舉重等二十一個運動項目的訓練管理🧑🏿🦰，為國家輸送尖子運動員。
（二）2021年重點工作
意昂2021年重點工作圍繞競技意昂体育和高職教育“雙輪驅動、融合發展”模式，聚焦備戰“奧運、大運、全運”和迎接高職教育人才培養工作合格評估為契機開展工作🏘。
二🍋、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則🍃，意昂所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額✍🏻、上年結轉；支出包括：教育支出、文化旅遊意昂体育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出、其他支出。意昂2021年收支總預算58,882.63萬元,比2020年收支預算總數減少737.26萬元，主要原因是上年結轉減少👷♀️。
（一）收入預算情況
意昂2021年收入預算58,882.63萬元，其中：上年結轉1,246.38萬元，占2.12%；一般公共預算撥款收入35,250.55萬元🥯，占59.86%💂🏻♂️📙；政府性基金預算撥款收入15,496.24萬元🧑🏿⚕️，占26.32%🚴👩❤️👨；事業收入1,202.39萬元，占2.04%；其他收入600萬元，占1.02%𓀗；用事業基金彌補收支差額5,087.07萬元👩🏼🦰，占8.64%。
（二）支出預算情況
意昂2021年支出預算58,882.63萬元，其中🚭👷🏼♀️：基本支出22,528.07萬元，占38.26%；項目支出36,354.56萬元，占61.74%。
三、財政撥款收支預算情況說明
意昂2021年財政撥款收支總預算51,993.17萬元,比2020年財政撥款收支總預算增加737.65萬元，主要原因一是2021年有國內🤗、國際最高水平賽事，意昂日常訓練與備戰強度增加，導致運動會備戰比賽經費、訓練基地和場館運行經費、運動隊異地訓練比賽經費🦁、運動隊人才引進及聯辦經費等項目需求增加；二是2021年意昂在編職工人數增加🔵，導致基本工資、績效工資👨❤️👨、五險兩金等項目需求增加🤹🏽♂️。
收入包括⚱️：本年一般公共預算撥款收入35,250.55萬元、本年政府性基金預算撥款收入15,496.24萬元🏂🏼、上年結轉1,246.38萬元🤟🏽；支出包括：教育支出1,316萬元🧏🏼♀️、文化旅遊意昂体育與傳媒支出28,887.6萬元、社會保障和就業支出2,791.52萬元⛽️👨🍼、衛生健康支出1,128.75萬元🤦🏽♀️、住房保障支出1,424.19萬元、其他支出16,445.11萬元✍🏿。
四🧑🍼、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
意昂2021年一般公共預算當年撥款35,250.55萬元，比2020年預算數增加4,538.86萬元🏋🏿♂️，主要原因一是2021年有國內、國際最高水平賽事，意昂日常訓練與備戰強度增加📛，導致運動會備戰比賽經費、訓練基地和場館運行經費等項目需求增加🧗🏿；二是2021年意昂在編職工人數增加👩🏿🏫，導致基本工資、績效工資👩🏻🚒𓀜、五險兩金等項目需求增加🙁。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
教育支出1,316萬元，占3.73%；文化旅遊意昂体育與傳媒支出28,590.09萬元💆🏼♂️，占81.11%；社會保障和就業支出2,791.52萬元，占7.92%😣；衛生健康支出1,128.75萬元，占3.2%；住房保障支出1,424.19萬元，占4.04%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）2021年預算數為440萬元🫠，主要用於：四川省老年人意昂体育活動中心建設支出。
2.教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項目）2021年預算數為796萬元🔽👨🏻🔧，主要用於：專科層次職業教育支出。
3.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）2021年預算數為80萬元，主要用於：各類培訓支出。
4.文化旅遊意昂体育與傳媒支出（類）意昂体育（款）運動項目管理（項）2021年預算數為27,827.09萬元，主要用於：各運動管理中心的訓練、備戰👩🏼💼、比賽等支出。
5.文化旅遊意昂体育與傳媒支出（類）意昂体育（款）其他意昂体育指出（項）2021年預算數為763萬元🧑🏿💻，主要用於：退役運動員安置及傷殘補助支出。
6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2021年預算數為124.93萬元，主要用於💚👨🦼：離退休人員的離休費及對個人的補助支出👩🏽✈️。
7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）2021年預算數為1,751.06萬元，主要用於：單位繳納在編職工的基本養老保險費支出。
8.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費（項）2021年預算數為875.53萬元🤽🏼♀️，主要用於：單位繳納在編職工的職業年金支出。
9.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2021年預算數為40萬元，主要用於：病故職工家屬的一次性撫恤金和喪葬補助支出🦵🏿。
10.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2021年預算數為1,028.75萬元，主要用於👤：單位繳納在編職工的基本醫療保險支出。
11.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療（項）2021年預算數為100萬元，主要用於備戰比賽時運動員受傷生病的醫療費用支出。
12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為1,313.29萬元，主要用於單位繳納在編職工的住房公積金。
13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）2021年預算數為110.9萬元，主要用於向符合條件的職工發放的用於購買住房的補貼🕠。
五、一般公共預算基本支出情況說明
意昂2021年一般公共預算基本支出19,268.61萬元，其中：
人員經費16,561.53萬元，主要包括🏇🏽：基本工資🔸、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出🫱🏽🕺🏿、離休費、撫恤金🧑🏻🦱、獎勵金🧑🏽🎄、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費2,707.08萬元🤛🏽，主要包括：辦公費、印刷費◾️👶、咨詢費🤸🏼、手續費、水費🤷🏽♂️、電費🧑🏿🎤、郵電費👳🏼、物業管理費、差旅費🥛、培訓費💁♂️、公務接待費🧜🏻、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用🧲、其他商品和服務支出等。
六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
意昂2021年“三公”經費財政撥款預算數95萬元🕝，其中🦓：公務接待費5萬元，公務用車購置及運行維護費90萬元。受新冠肺炎疫情影響🏋🏻，2021年省級年初單位預算暫不編列因公出國（境）經費，執行中確需安排出國（境）任務和計劃的😭，按照“一事一議”的方式報省政府批準後安排經費🙎🏽♂️🧚🏽。
（一）公務接待費與2020年預算持平
2021年公務接待費計劃用於意昂按規定開支的各類公務接待。
（二）公務用車購置及運行維護費與2020年預算持平
單位現有公務用車13輛，其中：轎車8輛🫶🏽，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛🧜🏻♂️，大型客、貨車5輛。
2021年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛🪢，其中：轎車0輛👨🏻，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛⏱，大型客🐐、貨車0輛。
2021年安排公務用車運行維護費90萬元，用於13輛公務用車燃油🚣🏽♂️、維修、保險等方面支出🦣👯♀️，主要保障意昂各機關處室與各訓練中心出差、比賽等工作。
七👇🏻、政府性基金預算支出情況說明
意昂2021年政府性基金預算支出15,496.24萬元👨🏽🏫，其中：基本支出0萬元，項目支出15,496.24萬元，比2020年預算數增加609.17萬元，主要原因是2021年有國內、國際最高水平賽事，意昂日常訓練與備戰強度增加🏊🏽♀️🙇🏽♀️，導致運動隊異地訓練比賽經費🥛、運動隊人才引進及聯辦經費等項目需求增加🧑💻。
八、國有資本經營預算支出情況說明
意昂2021年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
九👶🏽、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
意昂為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。
（二）政府采購情況
2021年，意昂安排政府采購預算7,208.94萬元🦹🏽♂️，主要用於采購公務車加油保險維修服務🪕、辦公用紙、物業管理服務、辦公設備、意昂体育設備等。
（三）國有資產占有使用情況
截至2020年底📚，意昂共有車輛13輛，其中，省部級領導幹部用車0輛、定向保障用車13輛🌺、執法執勤用車0輛🚸。單位價值200萬元以上大型設備3臺。
2021年單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）績效目標設置情況
績效目標是預算編製的前提和基礎🫵，2021年意昂100萬元及以上項目按要求編製了績效目標,從項目完成👩👦、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效👨🏼🦳、質量📈，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益🧝、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。
十、名詞解釋
（一）奧運、大運⛵️、全運：分別指第32屆夏季奧林匹克運動會（又稱東京奧運會）、第31屆世界大學生夏季運動會（又稱成都大運會）🎅🏽、第14屆全國運動會（又稱陜西全運會）。
（二）財政撥款收入：指省財政當年安排的財政預算收入。按現行管理製度🧝🏻，本單位預算中反映的財政撥款僅包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。
（三）事業收入：指本單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入🚟⛹🏻♀️。如🏡：利用有形資產和無形資產開展意昂体育活動🧑🏻🏫，進行市場開發的收入等🤾🏿♀️。
（四）其他收入：指本單位除上述財政撥款、事業收入以外的收入。主要包括投資收益、利息收入和捐贈收入等🏌️。
（五）用事業基金彌補收支差額🥈：指本單位在預計當年收不抵支的情況下📡，使用以前年度積累的事業基金彌補本年度收支缺口的資金。
（六）上年結轉🤦🏽🧗🏻♀️：指本單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金🌉🤸🏿♂️。
（七）基本支出：指用於本單位正常運轉的日常支出🏊🏼🎂，包括人員經費和日常公用經費🤞🏿。
（八）項目支出◽️：指本單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，用於專項事務工作的經費支出。
（九）五險兩金☺️：指本單位基本養老保險、基本醫療保險、其他社會保障（失業保險、工傷保險）🧝🏿♀️、職業年金、住房公積金▪️。
附件：表1.單位收支總表
表1-1.單位收入總表
表1-2.單位支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金預算支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.2021年省級單位預算項目績效目標
